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威尼斯app2018年度部门决算补充公开(收支增减及情况说明)

发布时间:2020年02月11日 来源:区威尼斯app

    一、2018年度一般公共预算收支总体情况说明

2018年度,威尼斯app一般公共预算收入202,404,788.25元。相比上年预算收入减少14,033,731.77元,降低了6.48%,主要原因是区威尼斯app2018年项目支出预算收入少于上年。

2018年度,威尼斯app一般公共预算支出185,716,997.72元。相比上年预算支出增加7,536,263.87元,增长了4.23%,主要原因是区威尼斯app2018年度加大一般公共预算资金支出力度。

2018年度,威尼斯app一般公共预算年末结转数16,687,790.53元。相比上年结转数减少21,569,985.64元,降低了56.38%,主要原因是区威尼斯app2018年度加大一般公共预算项目支出资金的清理力度,故结转资金有所降低。

二、2018年度一般公共预算收入情况说明

2018年度,威尼斯app一般公共预算收入202,404,788.25元,其中,年初预算数166,062,500元,相比上年增加30,937,100元,增长了22.9%,主要原因基本支出和项目支出均有所增加;调整预算数9,238,892.45元,相比上年减少29,472,787元,降低了76。13%,主要原因是2018年度调整追加预算数少于上年;上年结转数27,103,395.80元,相比上年减少15,498,034.09元,降低了36.38%,主要原因是区威尼斯app加大一般公共预算项目支出资金清理力度,一般公共预算项目支出结转资金逐年变少。

三、2018年度一般公共预算支出情况说明

2018年度,威尼斯app一般公共预算支出185,716,997.72元,相比上年预算支出增加7,536,263.87元,增长了4.23%,主要原因是区威尼斯app2018年度加大一般公共预算资金支出力度。其中,基本支出114,661,332.90元,相比上年增加10,989,821.93元,增长了10.6%,主要原因是工资上涨,人员经费相比上年有所增加;项目支出71,055,664.82元,相比上年减少3,453,558.06元,降低了4.64%,基本与上年持平。

四、2018年度一般公共预算财政拨款收支决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

威尼斯app一般公共预算财政拨款支出决算185,716,997.72元,相比上年预算支出增加7,536,263.87元,增长了4.23%,主要原因是区威尼斯app2018年度加大一般公共预算资金支出力度。

(二)财政拨款支出决算结构情况

财政拨款支出决算中:基本支出114,661,332.90元,项目支出71,055,664.82元。

(三)财政拨款支出决算具体情况

1.205 教育支出 1,064,875.00元;

1)2050302中专教育1,064,875.00元;相比上年增加538,125元,增长了102.16%,主要原因是区体校用于教育支出的项目支出多于上年。

2.207 文化体育与传媒支出 173,380,958.46元;

1)2070301 行政运行 17,813,205.40元;相比上年减少31,404,774.81元,降低了63.81%,主要原因是区竞体中心2018年纠正了收支功能科目,故与上年存在较大差额。

2)2070302 一般行政管理事务 3,734,044.14元;相比上年增加3,734,044.14元,增长了100%,主要原因是2017年此功能科目无收支预算。

3)2070304 运动项目管理 25,967,867.11元;相比上年增加2,337,553.7元,增长了9.89%,主要原因是用于运动队方面支出多于上年。

4)2070305 体育竞赛 50,428,926.72元;相比上年增加41,669,263.9元,增长了475.69%,主要原因是区竞体中心纠正调整了基本支出和项目支出收支功能科目,故增幅较大。

5)2070306 体育训练 40,842,962.10元;相比上年增加1,928,180.98元,增长了4.95%,主要原因是用于运动训练方面的支出多于上年。

6)2070307 体育场馆 4,237,763.60元;相比上年减少26,690,018.52元,降低了86.3%,主要原因是2018年体育场馆方面支出少于上年。

7)2070308 群众体育 15,250,717.73元;相比上年增加7,893,673.44元,增长了107.29%,2018年群众体育方面支出多于上年。

8)2070399 其他体育支出 15,105,471.66元;相比上年增加5,802,593.71元,增长了62.37%,2018年其他体育方面支出多于上年。

3.208 社会保障和就业支出 11,271,164.26元

1)2080505 关事业单位基本养老保险缴费支出 11,271,164.26元;相比上年增加1,818,097.37元,增长了19.23%,主要原因是人员经费增加,用于职工养老保险缴费也相应增加。



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